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快3彩票2017年部门整体支出绩效自评报告


   

    快3彩票根据《快3彩票财政局关于开展2017年度预算绩效自评报告的通知》(益财绩〔201876号)文件精神,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现就开展2017年整体支出绩效自评汇报如下:

一、  基本情况

(一)部门整体概况

市公共资源交易中心为市政府直属正处级事业单位,既是全市公共资源交易平台服务机构,也是全市政府集中采购机构。主要负责组织全市的工程建设项目招投标、土地使用权与矿业权交易、国有产权交易、主要污染物排污权交易、政府采购、医用耗材与医疗器械采购等公共资源交易活动。

1、部门人员及公务用车情况。2015年中心机构升格为市政府直属正处级全额拨款公益一类事业单位,根据市公共资源交易中心新“三定”文件,中心内设9个科室,核编36人。其中:主任1名、副主任2名、副处级干部1名、正副科级干部14名。内设办公室、人事科、监察室、财务科、信息与业务监督科、工程建设科、政府采购科、国土资源交易科、国有产权交易科9个科室。2017年纪检监察体制改革后,撤销监察室,减少人员编制1名。中心目前实有在职人数39人、退休8人,一般公务用车1辆。

2、部门决算情况。2017年决算总收入1079.98万元(其中公共财政预算拨款收入102.25万元,财政专_x005f_x0008_户拨款727.73万元,其他收入250万元),决算总支出849.57万元,年初结转71.88万元,年末结转302.28万元。 

(二)部门整体支出绩效目标

1、共性目标分析

1)预算公开情况。2017年预算按要求在财政网站进行了公开。

2)管理制度建设情况。制定了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《报销管理制度》、《公务接待制度》、《固定资产管理制度》、《物资采购领用及设备维修管理规定》、《经费报销会审联签实施细则》等,编写了《内部控制手册》,基本按制度与手册要求进行了落实。
  
3)“三公”经费控制情况。加强了“三公”经费预算编制和执行管理,2017年“三公经费”同比幅度下降。
     2
、个性目标分析
   
贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、规章和政策,致力于充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,努力实现公共资源的有效配置和国有资产的保值增值。
 

(三)部门整体支出实施情况分析
1
、基本支出使用管理情况

1)本年度预算指标可用情况表(单位:万元):

预算项目

本年预算

本年追加

其他收入

本年可用指标

工资福利支出

310.27

72.18

382.45

商品和服务支出

93.18

304.53

397.71

对个人和家庭补助

49.82

49.82

其他

250

250

 

 453.27

 376.71

250

1,079.98

 

2)本年度预算执行情况(单位:万元):

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

 

工资福利支出

382.45

462.25

-79.80

商品和服务支出

397.71

264.57

133.14

对个人和家庭补助

49.82

46.89

2.93

其他资本性支出

250

75.86

174.14

 

1079.98

 849.57

 230.41

2017年度基本支出决算金额849.57万元,年末结转302.28万元,主要是年末部分应付款因各种原因未能及时支付。从核查情况来看:工资及津补贴发放规范,费用开支标准合规、手续完善,审批程序符合要求,资金管理及制度执行基本到位。
     2
、部门
 “三公”经费使用管理情况

1)“三公”经费预算情况(单位:万元):

费用项目

基本支出

 

公务接待费

7.42

7.42

公车运行维护费

6.54

6.54

因公出国费用

0

0

公务车购置费

0

0

 

  13.96

  13.96

2)“三公”经费预算执行比较情况(单位:万元):

费用项目

预算金额

决算金额

差额(预-决)

基本支出

基本支出

基本支出

公务接待费

8

7.42

0.58

公车运行维护费

7

6.54

0.46

因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

 

15.00

  13.96

 1.04

 

 

3)“三公”经费与上年对比情况(单位:万元):

费用项目

2016年决算数

2017年决算数

增减情况(2017-2016

公务接待费

18.43

7.42

-11.01

公车运行维护费

18.01

6.54

-11.47

因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

 

36.44

  13.96

-  22.48

中心按照《快3彩票党政机关国内公务接待管理实施细则》等有关制度规定,切实加强公务接待、公务用车管理,采取会审联签、先报批后开支等有效措施,严控总额, “三公”经费比2016年同比幅度下降。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。通过部门整体支出绩效评价,全面了解、分析中心预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行及资产管理等情况。督促单位进一步规范资金管理,强化支出责任,促进全市公共资源交易事业全面发展。
  
(二)绩效评价工作过程。按照相关政策规定和益财绩
益财绩〔201876号文件要求,按下列步骤开展评价:
    1
、前期准备。成立以中心主任为组长的绩效评价工作组,明确了工作职责,制定了现场评价方案,设计了相关表格,确定了实施时间。
    2
、现场评价。⑴核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2016年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。⑵查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证。⑶实地查看。现场查看实物资产等。⑷归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。⑸评价组对各项评价指标进行分析讨论。⑹形成绩效评价报告。
    三、主要绩效及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况,2017年部门整体支出绩效评价指标总分值100分,实得91分,被评为“优秀”等级(见部门整体支出绩效评价指标计分表)。主要绩效表现在以下几个方面:
  
(一)制度建设较完善,措施落实较全面。根据相关政策规定,编订了《快3彩票内部控制手册》,制定了《快3彩票固定资产管理制度》,落实了具体责任人,明确了资产申报、审批、采购、使用和报废等程序,建立了固定资产明细账,及时反映资产增减变动,杜绝资产流失。同时,还制定了《快3彩票财务管理制度》、《快3彩票预算管理制度》、《快3彩票车辆管理制度》等,明确了资金使用范围、费用报销标准及程序、原始票据要求等,规定了公务用车使用时间和范围、审批程序、停放地点等。基本执行了《快3彩票党政机关国内公务接待管理实施细则》、《快3彩票市直机关差旅费管理办法》及《快3彩票市直机关会议费管理办法》等规定,无截留、挪用资金现象。
  
(二)控制“三公”经费,推行预算公开。很好地落实了“三公”经费制度规定,有效控制陪餐人员和招待标准,采取先审批后实行等有效措施,确保“三公”经费开支明显下降,2017年“三公”经费较上年幅度下降。
  
(三)加强平台建设,工作显有成效。

12017年市公共资源交易中心完成大宗交易1226宗,较较去年同比增长29%; 成交易额298.30亿元,实现增收节支8.81亿元,收取服务费1375万元,较去年增长7.46%,圆满完成工作目标。

220177月,中心上线新的门户网站,全年通过门户网站发布业务信息1216条,其中各类咨询信息92条,房屋市政信息309条,政府采购信息487条,国土资源信息52条,产权交易信息26条,交通水利信息54条,同时结合中心党建、创文、精准扶贫等各项工作,在中心门户网站、公众微信号、电子显示屏等宣传媒介上推送公众信息100余条,创建网络公益活动2个,转发公益网络活动6次, 极大的方便了社会群众的信息查询,拓宽了广大投标人的信息来源渠道,收到了社会各界的一致好评。

3、中心加强与省公管办、省公共资源交易中心及省国土、建设、水利、省联交所等部门的沟通联系,争取技术支持,国土和医用耗材交易全部实行网上交易,水利工程电子招投标系统、工业项目电子招投标系统、综合评标专_x005f_x0008_家库自动抽取终端先后成功部署到交易中心,为我市公共资源交易活动开展提供了重要科技支撑。中心自行开发了项目网上下载标书、递交保证金等信息化系统,变“面对面”为“背靠背”,交易主体不出户就可完成业务办理登记,高效便捷省时省力。依托信息化水平提高,中心在6月首次直接代理国有产权交易项目,通过产权网络竞价系统,广泛发布公告信息,公正审查资格,在2个月时间内圆满完成市公安机关所属保安企业脱钩改制股权转让任务,既保证了处置程序依法依规,又使国有资产增值6650万元,创中心成立以来国有资产增值新高。7月,市中心与省中心合作实施了湖南省首次远程异地电子评标,并取得圆满成功。中心通过利用电子招投标软件系统和远程异地评标系统,不同地点的评标专_x005f_x0008_家通过远程电子评标系统,实现在线交流讨论,完成评标工作。将招标人、投标人与评标专_x005f_x0008_家从地域上最大限度地隔离,减少人为因素干扰评标,可以有效解决“熟面孔”、“人为干扰”等问题,在规范招投标行为、从源头上预防腐败行为的产生方面发挥着积极的作用。12月,我市位于康富南路东侧,环园路北侧,湖南新润宏投资有限责任公司用地南侧的一宗总面积约143.92亩,起始价26200万元的商住用地,通过使用国土电子化交易平台网上拍卖和对竞买人报名信息的严格保密,使该地溢价31300万元,溢价率高达120%,每亩地均价高达400万元,创下了我市单宗出让土地单价和总价的新高。

4、通过新的评标专_x005f_x0008_家抽取系统,中心接手市招标办移交的工程建设类项目评委专_x005f_x0008_家抽取及考评工作,制定了《评标专_x005f_x0008_家抽取制度》,全年累计共抽取评委专_x005f_x0008_家194次,异地抽取评委专_x005f_x0008_家2次,抽取程序公开透明,保证了项目的独立公正,受到了各招标单位、投标公司的一致好评。严格的实行了专_x005f_x0008_家考评制,对个别迟到的专_x005f_x0008_家视情况给予警告和考评不合格,有效整治了个别专_x005f_x0008_家懒散不遵规守纪的现象。

5、根据国家、省关于公共资源交易平台整合方案,中心牢牢抓住以服务为中心的职能定位,加强领导,分解责任,制订措施,狠抓落实,整体提升公共资源交易服务效能。一是整合办公业务用房;二是完善平台服务管理细则;三是规范信息发布;四是加强门禁管理;五是充分发挥平台职责;六是承接4个县(市)分中心业务,全市所有公共资源交易项目全部进入市中心交易,达到了“场外无交易”的目的。

6、强化党建责任,党风廉政建设有新进展。

7、绩效目标管理严明,加强了对干职工的考勤和在岗情况的巡查和定期通报,并把考勤与窗口津贴挂钩,将其纳入个人绩效考核和年终考评。

8、加强队伍建设,服务大局能力有新提高。职责履行的各项指标均达100%,全年无治安事件与上访投诉事件。

四、存在的问题

(一)管理制度、台账资料等一些基础性工作有待于进一步完善和规范。

(二)加强对公用经费的管理,严格在财政下达的预算范围内进行合理开支。

五、有关建议

(一)进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制,科学选定绩效指标,尽量使用定量指标,合理确定指标标准;二是扎实开展绩效评价工作,提高财政资金使用效益。
  
(二)加强制度管理,对基础性工作进一步完善和规范。

(三)加强支出管理,严格各项开支。

 

 

 

 

 

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