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快3彩票2016年部门决算和2017年部门预算公开补充说明

快3彩票2016年部门决算和2017年部门预算公开补充说明

预决算收支增减变化情况说明

一、2017年预算收支增减变化情况说明

1.收入预算,2017年年初预算数453.27万元,其中,一般公共预算拨款30.07万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专_x005f_x0008_户管理的非税收入423.20万元。收入较去年增加86.20 万元,主要原因是单位升格,人员增加,工资相应增加以及公务费人均标准提高。

2.支出预算,2017年年初预算数453.27万元,其中,一般公共服务409.25万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,医疗卫生与计划生育支出21.60万元,住房保障支出22.42万元。支出较去年增加86.20万元,主要原因是单位升格,人员增加,工资相应增加以及公务费人均标准提高。

二、2016年部门决算收支增减变化情况说明

1、收入决算,2016年度年末决算数627.59万元,其中:一般公共预算财政拨款92.17万元,财政专_x005f_x0008_户拨款477.33万元,其他收入58.09万元,收入较去年增加165.02万元,主要原因是单位升格,人员增加,工资相应增加以及公务费人均标准提高与水利项目异地评标系统改造等。

2、支出决算,2016年年末决算数636.37万元,其中一般公共服务支出566.77万元,医疗卫生与计划生育支出14.87万元,住房保障支出15.09万元,商业服务业等支出39.64万元。支出较上年增加173.80万元,主要原因是单位升格,人员增加,工资相应增加以及公务费人均标准提高与水利项目异地评标系统改造等。

机关运行经费执行情况说明

2017年快3彩票的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.07万元,比2016年预算增加30.07万元,上升100 %。原因主要是公车改革,增补人员车改补贴。

政府采购情况说明

2016年快3彩票政府采购决算数为42.46万元,其中,政府采购货物支出33.66万元,政府采购服务支出8.8万元。较上年增加29.55万元,主要原因是水利项目异地评标系统改造及办公设备的购置。

2017年快3彩票政府采购预算总额0 万元。

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的共用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专_x005f_x0008_业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专_x005f_x0008_业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。